Faktúra 4220062

Faktúra doručená:04.5.2022
Číslo zmluvy:87/4/2021

Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis kopírky 04/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,50 EUR