Faktúra 3220405

Faktúra doručená:05.5.2022
Číslo objednávky:270/3/Lo/04/2022

Dodávateľ
MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS
Nábrežná 11
971 01 Prievidza
IČO:45606536
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kanvica, kôš - str. PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,03 EUR