Faktúra doručená: | 05.5.2022 |
Číslo objednávky: | 270/3/Lo/04/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS |
Nábrežná 11 |
971 01 Prievidza |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Kanvica, kôš - str. PD |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,03 EUR |