Faktúra doručená: | 03.5.2022 |
Číslo objednávky: | 188/3/Lo/03/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
URBIS-predaj a servis, s.r.o. |
Šumperská |
971 01 Prievidza |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Náhr. diely - píla, vŕtacie zar. - str. PD, NP |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
439,15 EUR |