Faktúra 3220383

Faktúra doručená:03.5.2022
Číslo objednávky:188/3/Lo/03/2022

Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO:45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhr. diely - píla, vŕtacie zar. - str. PD, NP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,15 EUR