Faktúra 3220370

Faktúra doručená:28.4.2022
Číslo objednávky:172/3/Be/03/2022

Dodávateľ
ZDENKA SOLÁROVÁ
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO:46653481
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výrub stromov - Vyšehradné - 4 ks agátu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,00 EUR