Faktúra 3220369

Faktúra doručená:28.4.2022
Číslo objednávky:111/3/Be/03/2022

Dodávateľ
ZDENKA SOLÁROVÁ
Železničiarska 24/19
971 01 Prievidza
IČO:46653481
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom vysokozdvižnej plošiny - str. PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,00 EUR