Faktúra doručená: | 09.5.2022 |
Číslo zmluvy: | 92/3/2012 |
|
|
|
Dodávateľ |
Lindstrom, s. r. o. |
Orešianska 3 |
917 01 Trnava |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Prenájom a pranie rohoží - 4/2022 |
Prenájom a pranie rohoží - 4/2022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,22 EUR |