Faktúra 3220407

Faktúra doručená:09.5.2022
Číslo zmluvy:92/3/2012

Dodávateľ
Lindstrom, s. r. o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom a pranie rohoží - 4/2022
Prenájom a pranie rohoží - 4/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,22 EUR