Faktúra 2220321

Faktúra doručená:10.5.2022
Číslo objednávky:180/2/Za/04/2022
Číslo zmluvy:31/2/2012

Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO:34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Flaga náplne PB (IL)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,10 EUR