Faktúra 1220319
Dátum vyhotovenia: 27.4.2022
Faktúra doručená: 2.5.2022
Číslo objednávky: 180/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál opr.poklopu II/507 Tr.St., III/1821 V.Hradná, 293.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,78 EUR
ceny sú vrátane DPH