Faktúra 1220319

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo objednávky:180/1/Fi/4/2022

Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO:34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál opr.poklopu II/507 Tr.St., III/1821 V.Hradná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293,78 EUR