Faktúra doručená: | 02.5.2022 |
Číslo objednávky: | 194/1/Fi/4/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Vodocentrum spol. s r.o. |
Zlatovská 32 |
91101 Trenčín |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Rúra, šacht.rúra, presuvka - III/1821 M. a V.Hradná |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
454,24 EUR |