Faktúra 1220318

Dátum vyhotovenia: 27.4.2022

Faktúra doručená: 2.5.2022

Číslo objednávky: 194/1/Fi/4/2022

Dodávateľ

Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rúra, šacht.rúra, presuvka - III/1821 M. a V.Hradná, 454.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

454,24 EUR

ceny sú vrátane DPH