Faktúra 1220318

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo objednávky:194/1/Fi/4/2022

Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO:34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rúra, šacht.rúra, presuvka - III/1821 M. a V.Hradná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 454,24 EUR