Faktúra 1220314
Dátum vyhotovenia:
29.4.2022
Faktúra doručená:
2.5.2022
Číslo objednávky:
204/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ohýbačka, kotúč rezný, vibrátor betónu, 324.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
389,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
