Faktúra 1220314

Faktúra doručená:02.5.2022
Číslo objednávky:204/1/Fi/4/2022

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ohýbačka, kotúč rezný, vibrátor betónu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 389,39 EUR