Faktúra 1220338

Faktúra doručená:05.5.2022
Číslo objednávky:169/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy:84/4/2021

Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO:31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,60 EUR