Faktúra 1220338
Dátum vyhotovenia: 30.4.2022
Faktúra doručená: 5.5.2022
Číslo objednávky: 169/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest, 223 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
267,60 EUR
ceny sú vrátane DPH