Faktúra 2220291
Dátum vyhotovenia: 25.4.2022
Faktúra doručená: 28.4.2022
Číslo objednávky: 156/2/Fe/04/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 (28,32t; IL), 354 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
424,80 EUR
ceny sú vrátane DPH