Faktúra 2220399

Dátum vyhotovenia: 1.6.2022

Faktúra doručená: 7.6.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 5/22, 351.87 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 5/22 -zrážka zamestnanci, 31.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

383,53 EUR

ceny sú vrátane DPH