Faktúra 1220387
Dátum vyhotovenia: 17.5.2022
Faktúra doručená: 19.5.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/22 NM, AD Blue, 4590.92 EUR
Názov položky:
Nafta 05/22 TN, AD Blue, 11.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 522,71 EUR
ceny sú vrátane DPH