Faktúra doručená: | 24.5.2022 |
Číslo objednávky: | 210/2/Su/05/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
MB SERVIS, s.r.o. |
Kostolecká 1242/19A |
92221 Moravany nad Váhom |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Náhradné diely (TN055GY) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
373,07 EUR |