Faktúra 1220373

Faktúra doručená:17.5.2022
Číslo objednávky:148/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy:437977

Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO:00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenina III/1821 M. a V. Hradná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,59 EUR