Faktúra 3220503

Faktúra doručená:01.6.2022
Číslo objednávky:344/3/Iš/05/2022

Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhr. diely - krovinorezy - str. NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,48 EUR