Faktúra 3220487

Faktúra doručená:25.5.2022
Číslo objednávky:323/3/Ka/05/2022

Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka - TN 539GH - str. BN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 434,88 EUR