Faktúra 2220421
Dátum vyhotovenia: 31.5.2022
Faktúra doručená: 10.6.2022
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.04.-27.05.2022, 25.76 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.04.-27.05.2022, 30.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,97 EUR
ceny sú vrátane DPH