Faktúra 2220421

Faktúra doručená:10.6.2022
Číslo zmluvy:103/2/2012

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné, stočné PB 28.04.-27.05.2022
Vodné, stočné PB 28.04.-27.05.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,97 EUR