Faktúra 3220514
Dátum vyhotovenia: 26.5.2022
Faktúra doručená: 6.6.2022
Číslo objednávky: 343/3/Iš/05/2022
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
DZ - str. NR, 237.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,60 EUR
ceny sú vrátane DPH