Faktúra doručená: | 06.6.2022 |
Číslo objednávky: | 343/3/Iš/05/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Sates, a.s. |
Slovenských partizánov 14 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
DZ - str. NR |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,60 EUR |