Faktúra doručená: | 24.5.2022 |
Číslo objednávky: | 240/2/Za/05/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
SADRO, s.r.o. |
Orlové 281 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Stavebné náradie, PURpena (PB) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,70 EUR |