Faktúra 2220346

Faktúra doručená:24.5.2022
Číslo objednávky:240/2/Za/05/2022

Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stavebné náradie, PURpena (PB)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,70 EUR