Faktúra 1220383

Faktúra doručená:18.5.2022
Číslo objednávky:223/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy:111/4/2021

Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO:17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhr. diely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 478,40 EUR