Faktúra 1220379

Faktúra doručená:18.5.2022
Číslo objednávky:32/4/Hr/05/2022

Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO:31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Betonárska oceľ na opravu mostov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 779,30 EUR