Faktúra 3220464

Faktúra doručená:19.5.2022
Číslo objednávky:297/3/Iš/05/2022

Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO:36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Betón - úprava areálu - str. NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,24 EUR