Faktúra 3220432

Faktúra doručená:13.5.2022
Číslo objednávky:299/3/Lo/05/2022

Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO:36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Betón - oprava mosta MO4770
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 828,72 EUR