Faktúra doručená: | 30.5.2022 |
Číslo objednávky: | 281/1/Fi/5/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
Pražská 9 |
949 11 Nitra |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Elektromateriál |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
577,91 EUR |