Faktúra 2220458

Dátum vyhotovenia: 29.6.2022

Faktúra doručená: 30.6.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 7/22, 9600 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 7/22 -provízia, 23.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 623,04 EUR

ceny sú vrátane DPH