Faktúra 4220090

Dátum vyhotovenia: 3.6.2022

Faktúra doručená: 9.6.2022

Číslo zmluvy: 60/4/2021

Dodávateľ

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Realizácia skladu na chem.posyp.materiál na cestmajsterstve Partizánske 05/2022, 29841.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29 841,94 EUR

ceny sú vrátane DPH