Faktúra 3220622
Dátum vyhotovenia:
16.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
432/3/Iš/06/2022
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - vozidlá, mechan. - str. NR, 172.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
