Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 3190550 | Ing. Miroslav Janšák MIKONA | 2019-05-23 | 10,00 EUR s DPH | |
| 3190799 | Sates, a.s. | 2019-07-11 | 210,00 EUR s DPH | |
| 3190795 | Sates, a.s. | 2019-07-11 | 66,00 EUR s DPH | |
| 3190772 | BORINA EKOS s.r.o. | 2019-07-08 | 3 212,14 EUR s DPH | |
| 3190796 | BaB plus s.r.o. | 2019-07-11 | 617,10 EUR s DPH | |
| 4190105 | EURONAL,s.r.o | 2019-07-08 | 2 744,39 EUR s DPH | |
| 3190808 | Linde Gas k.s. | 2019-07-12 | 16,34 EUR s DPH | |
| 2190587 | MGM, s.r.o. | 2019-07-12 | 464,24 EUR s DPH | |
| 3190794 | Sates, a.s. | 2019-07-11 | 763,20 EUR s DPH | |
| 4190090 | HRV, s.r.o. | 2019-06-26 | 118,53 EUR s DPH | |
| 1190548 | Bekwoodcote s.r.o. | 2019-06-26 | 19,20 EUR s DPH | |
| 1190545 | Stavokov s.r.o. | 2019-06-26 | 55,03 EUR s DPH | |
| 3190791 | Metrostav Asfalt, a.s. | 2019-07-10 | 372,84 EUR s DPH | |
| 1190611 | CEMMAC a.s.. | 2019-07-10 | 24,00 EUR s DPH | |
| 3190751 | Ing.Dušan Baranec N.B.D. | 2019-07-04 | 367,32 EUR s DPH | |
| 2190541 | Sates, a.s. | 2019-06-28 | 938,88 EUR s DPH | |
| 4190089 | Inžiniering MH, s.r.o. | 2019-06-27 | 3 468,00 EUR s DPH | |
| 4190087 | SIENA, s.r.o. | 2019-06-27 | 984,00 EUR s DPH | |
| 1190549 | Stavokov s.r.o. | 2019-06-26 | 13,73 EUR s DPH | |
| 3190678 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-06-21 | 107,84 EUR s DPH | |
| 2190597 | Považská vodárenská spoločnosť | 2019-07-15 | 74,52 EUR s DPH | |
| 1190622 | Bratislavská vodárenská s | 2019-07-12 | 25,31 EUR s DPH | |
| 1190612 | Kopaničiarska odpadová sp | 2019-07-10 | 142,67 EUR s DPH | |
| 2190560 | MB SERVIS, s.r.o. | 2019-07-09 | 718,76 EUR s DPH | |
| 4190101 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-07-09 | 437,88 EUR s DPH | |
| 2190559 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-07-08 | 446,50 EUR s DPH | |
| 4190100 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-07-08 | 43,81 EUR s DPH | |
| 1190603 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-07-09 | 425,57 EUR s DPH | |
| 2190558 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-07-09 | 187,28 EUR s DPH | |
| 2190551 | PSYCHO-TEST s.r.o. | 2019-07-08 | 1 478,40 EUR s DPH | |
| 3190760 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-07-08 | 133,87 EUR s DPH | |
| 1190582 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-04 | 221,90 EUR s DPH | |
| 1190583 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-04 | 122,19 EUR s DPH | |
| 1190581 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-07-04 | 11 627,84 EUR s DPH | |
| 3190716 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 70,85 EUR s DPH | |
| 3190717 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 68,36 EUR s DPH | |
| 3190718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 114,74 EUR s DPH | |
| 3190719 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 76,09 EUR s DPH | |
| 3190721 | M & N spol. s r.o. | 2019-07-03 | 249,70 EUR s DPH | |
| 3190711 | AGROX s.r.o. | 2019-07-03 | 195,50 EUR s DPH | |
| 3190712 | AGROX s.r.o. | 2019-07-03 | 225,00 EUR s DPH | |
| 3190713 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 439,91 EUR s DPH | |
| 3190714 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 28,40 EUR s DPH | |
| 3190715 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-07-03 | 49,24 EUR s DPH | |
| 2190537 | Milan Hudák - MH SERVIS | 2019-07-01 | 300,00 EUR s DPH | |
| 1190563 | CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o. | 2019-07-03 | 778,26 EUR s DPH | |
| 4190093 | Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor | 2019-07-02 | 780,00 EUR s DPH | |
| 2190534 | RG KOVO s.r.o. | 2019-07-01 | 1 324,80 EUR s DPH | |
| 2190535 | Sparex Slovakia | 2019-07-01 | 6,85 EUR s DPH | |
| 2190536 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 2019-07-01 | 15,36 EUR s DPH |
