Faktúra 1170102
Dátum vyhotovenia:
27.2.2017
Faktúra doručená:
1.3.2017
Číslo objednávky:
11/4/Mk/2/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, PB, 82410.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98 892,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
