Faktúra 1170112
Dátum vyhotovenia:
27.2.2017
Faktúra doručená:
3.3.2017
Číslo objednávky:
70/1/Fi/2/2017
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 62.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
