Faktúra 1170253
Dátum vyhotovenia:
24.4.2017
Faktúra doručená:
27.4.2017
Číslo objednávky:
146/1/Fi/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, štetce, 496.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
