Faktúra 1170258
Dátum vyhotovenia:
25.4.2017
Faktúra doručená:
27.4.2017
Číslo objednávky:
164/1/Fi/4/2017
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Externý disk na PC, 84.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
