Faktúra 1170269
Dátum vyhotovenia:
28.4.2017
Faktúra doručená:
3.5.2017
Číslo objednávky:
168/1/Fi/4/2017
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra PVC, 23.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
