Faktúra 1170343
Dátum vyhotovenia:
30.5.2017
Faktúra doručená:
7.6.2017
Číslo objednávky:
214/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, reťaz, kanister, 192.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
