Faktúra 1170347
Dátum vyhotovenia:
5.6.2017
Faktúra doručená:
7.6.2017
Číslo objednávky:
207/1/Ca/5/2017
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. kanalizácie cesty II/1893, 239.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
