Faktúra 1170353
Dátum vyhotovenia:
1.6.2017
Faktúra doručená:
7.6.2017
Číslo objednávky:
210/1/Fi/5/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 1462.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 755,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
