Faktúra 1170380
Dátum vyhotovenia:
12.6.2017
Faktúra doručená:
19.6.2017
Číslo zmluvy:
25/4/2017
Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 35786078
IČO: 35786078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kosačky 05,06/17, 600 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
