Faktúra 1170386

Dátum vyhotovenia: 14.6.2017

Faktúra doručená: 20.6.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05/17 NM, 89.24 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05/17 NM, 89.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

214,86 EUR

ceny sú vrátane DPH