Faktúra 1180375
Dátum vyhotovenia:
21.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
241/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Poklopy, 276 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
