Faktúra 1180426
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
12.6.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017, dod.č.3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 05/18 ES St. Turá - vyúčt., -2.95 EUR
