Faktúra 1190146
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
19.2.2019
Číslo objednávky:
52/1/Fa/1/2019
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava voz. TN727BO, 1415 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 698,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
