Faktúra 1190188
Dátum vyhotovenia:
26.2.2019
Faktúra doručená:
5.3.2019
Číslo objednávky:
101/1/Fa/2/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN939BK, 131.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
