Faktúra 1190281
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
3.4.2019
Číslo objednávky:
151/1/Fi/3/2019
Číslo zmluvy:
21/4/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kartáče na zametače, 1340 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 608,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
