Faktúra 1191024
Dátum vyhotovenia:
7.11.2019
Faktúra doručená:
15.11.2019
Číslo objednávky:
612,613/1/Fi/10/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely, 273.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
327,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
