Faktúra 1191060
Dátum vyhotovenia:
8.11.2019
Faktúra doručená:
27.11.2019
Číslo objednávky:
630/1/Fi/11/2019
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky-plech TN278CV, 80.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
