Faktúra 1230325
Dátum vyhotovenia:
10.5.2023
Faktúra doručená:
16.5.2023
Číslo objednávky:
177/1/Fa/4/2023
Dodávateľ
Milan Mikula
Kraskova 616/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52210952
Kraskova 616/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52210952
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pieskovanie korby TN278CV, 483.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
580,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
