Faktúra 1230364
Dátum vyhotovenia:
29.5.2023
Faktúra doručená:
31.5.2023
Číslo objednávky:
241/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kardanu TN350DO, 368 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
441,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
