Faktúra 1230395
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 05/2023, 60.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
